鄂爾多斯市康巴什區國有資產監督管理委員會：

按照工資總額執行情況報送和信息披露工作相關要求，現將通惠集團公司2024年工資總額執行情況報告如下：

一、基本情況

通惠集團公司成立于2005年10月，注冊資本137563.5398萬元，實收資本57017.7558 萬元，法定代表人陳躍，公司經營范圍：集中供熱、供熱管網維護、供熱設備安裝；城市天然氣供應、燃氣銷售、燃氣管網維護、燃氣設備安裝；供熱供氣技術咨詢服務等。

2024年度納入通惠集團公司合并報表范圍的子公司共12戶，包括通惠熱力有限公司、通惠燃氣有限公司、通惠機電設備有限公司、通惠商貿有限公司、內蒙古指南針酒店管理有限公司、朋伙云倉（鄂爾多斯市）科技運營有限公司、朋伙云倉（烏海市）運營服務有限公司、內蒙古通岳能源科技有限公司、通惠物業服務有限公司、通惠置業有限責任公司、通惠水務有限公司、國際會展有限公司。

二、2024年度工資總額管理和發放情況

(一)預算情況

2024年度同口徑在崗職工工資總額預算數為4476.7萬元。

（二）清算情況

2024年度年末工資總額4397.75萬元，其中在崗職工4280.33萬元，企業負責人工資總額清算認定數112.86萬元、其他工資總額（含新設企業）4.56萬元。

工資總額實際發放數未超過預算數，且符合工資效益聯動機制和有關對標要求，實際發放數即為清算認定數。

三、工資總額與效益聯動情況

（一）國有資產保值增值率

通惠集團公司2024年度國有資產保值增值率101.11%，實現了國有資產保值增值。

（二）2024年度利潤總額增長幅度

2024年利潤總額2225.96萬元，較2023年利潤總額1111.66萬元增長100.24%。

（三）勞動生產率完成情況

1.2023年勞動生產率（人均利潤）=1111.66/388=2.87萬元/人

2.2024年勞動生產率（人均利潤）=2225.96/385=5.78萬元/人

2024年勞動生產率（人均利潤）較2023年增長104.68%。

（四）人工成本投入產出率完成情況

2024年度人工成本投入產出率（人事費用率）=人工成本總額/營業收入=8229.42/70395.79=11.69%

四、改革取得的成效

    通過實行工資總額改革，建立了企業經濟效益、勞動生產率及人工成本投入產出率等掛鉤的工資決定和增長機制，規范了集團公司的運行和工資機制的動態管理。一是將集團公司負責人薪酬與企業經營業績掛鉤，建立了可升可降的市場化薪酬分配機制，強化了對企業負責人履行經營責任的激勵和約束。二是調動了干部職工的工作積極性，激發了國有企業創造力、經營活力和市場競爭力。

五、存在問題

受工資總額限制可能引發人員匹配不足的問題。一是服務質量與效率面臨挑戰。隨著城市規模擴大和服務面積增加，原有的人員配置在數量和專業結構上已無法滿足實際工作需求，導致供暖供氣等服務的響應時間延長、維修不及時、服務質量下降等問題，影響居民的生活質量和滿意度。例如：《城鎮燃氣管理條例》規定將居民入戶安檢由兩年一檢調整為一年一檢，目前燃氣報修等業務需等待10天，居民投訴不斷增多。二是員工工作壓力增大。在人員不足的情況下，現有員工往往需要承擔更多的工作任務和責任，長時間高強度的工作可能導致員工疲勞、工作積極性受挫，進而影響工作效率和服務質量，可能引發員工流失等問題。三是創新與發展受限。由于工資總額限制，企業可能難以吸引和留住高素質的專業人才，也無法對員工進行大規模的培訓和技能提升，這將阻礙企業在技術創新、管理創新等方面的發展，不利于企業提升競爭力和適應城市發展的新需求。

六、下一步工作計劃

通惠集團公司將持續完善內部工資總額管理和分配機制，推進以價值為導向的市場化收入分配改革，將工資增幅重點向經營效益好的企業傾斜，向基層一線員工傾斜。通過優化人力資源管理、創新激勵機制、爭取政策支持等多種方式來緩解工資總額受限引發的人員匹配不足問題，以保障企業的穩定運營和持續發展。

附件：1.鄂爾多斯市康巴什區屬國有企業2024年度工資總額預算執行情況表1.2

              2.鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司2024年度工資總額信息披露

                                  鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司

               2025年9月25日